Ecritures comptables suite à une avance : est ce normal ?

Je m'interroge sur les écritures comptables réalisées par OpenERP dans le cas d'avance client pour la vente d'un service.
Prenons le cas fictif de la vente d'un service (montant TTC de 23€) à un client avec demande d'avance de 25%.
Lors de la la validation de la facture d'avance, les écritures suivantes sont inscrites dans le journal des ventes :

Lors de la validation de la facture finale, les écritures suivantes sont inscrites dans le journal des ventes :

Je suis surpris que l'avance soit débitée sur le compte 707100 (Marchandises) au lieu du 706000 (Services).
Je tiens à préciser que j'ai bien configuré l'article avec comme compte de revenus "706000 Prestations de services".

J'ai posté cette demande dans le forum français de OpenERP

Nous verrons plus tard l'origine du problème.

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